项目需求：

• 优化广告、促销费的费用预算管理，精准高效评估项目ROI。

• 实现预算的事前预警、事中控制、事后分析自动化。

• 实现月度滚动预测，自动出具分析报表分析性差异原因。

项目收益：

• 提供统一编制平台。

  各部门填报的数据自动向上汇总，确保数据准确性，帮助TOTO缩短预算编制周期，并提供多种数据分析方式，可灵活快速的出具各类分析报表，以满足日本总部分析要求，提高财务职能。

• 自动化预实分析

  借助预实数据的同步与对比分析，财务部门可实时查看预算使用情况，针对异常数据，可提前设定预警值，并通过邮件自动预警，同时实现滚动预测，根据不断变化的业务情况控制和调整预算。

• 简单、直观、易用

  可将明确的填报要求与规则预设在系统中，指导编制人员进行准确填报，增强系统可操作性，降低使用难度，也为预算编制由线下平稳过渡至线上提供便捷。