业务挑战：

• 数据统计口径不一致，编制数据无法穿透查询，数据量大，计算不便。

• 预算报表不能自动计算，人工操作效率低下，业务源发生变化，调整工作量巨大，信息反馈时间长，流程不透明。

• 人工做表，无法为管理层及时提供决策信息，操作不便。

• 无法做到多维度编制与管控，各业务模块编制隔断，工作协同差。

项目收益：

• 以优化马拉兹的财务管控体系为设计理念，形成全面预算管理体系架构。

• 实现了全面预算闭环全过程管控，集计划、预算、预测、监控、分析考核为一体，业财一体化衔接，管控保障体系全覆盖化的设计思路。

• 统一预算重要主数据，统一管理预算科目、预算部门等。

• 搭建合理预算模型，实现以销定产，以产定采等全流程体系。

• 多版本、多维度、灵活的预算编制模型，实现调整、滚动预测及长期预测。

• 实现预算系统与用友U9系统的对接，为预实分析提供稳定的数据基础。